Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11780 |
02/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 11894 |
04/07/2018 |
OI S. A. |
315,68 |
315,68 |
315,68 |
| 11960 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
343,82 |
343,82 |
343,82 |
| 11966 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
130,46 |
130,46 |
130,46 |
| 12046 |
05/07/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 12080 |
09/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 12082 |
09/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 12160 |
10/07/2018 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.208,08 |
3.208,08 |
3.208,08 |
| 12584 |
17/07/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12658 |
17/07/2018 |
VANIA GASPARIN 49405098004 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12678 |
17/07/2018 |
OI S. A. |
263,13 |
263,13 |
263,13 |
| 12684 |
17/07/2018 |
OI S. A. |
505,48 |
505,48 |
505,48 |
| 12759 |
18/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 12888 |
19/07/2018 |
OI S. A. |
241,33 |
241,33 |
241,33 |
| 13062 |
24/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 13675 |
30/07/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13698 |
31/07/2018 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 13720 |
31/07/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13790 |
31/07/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13797 |
31/07/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
8.847,14 |
8.847,14 |
8.847,14 |
