Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5383 |
27/03/2018 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 5710 |
29/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 5834 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
517,78 |
517,78 |
517,78 |
| 5905 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5906 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5912 |
04/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5992 |
05/04/2018 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6052 |
05/04/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 6216 |
09/04/2018 |
PAULO CEZAR CERATTI |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
| 6278 |
11/04/2018 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 6300 |
11/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6323 |
11/04/2018 |
OI S A |
318,93 |
318,93 |
318,93 |
| 6394 |
12/04/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6433 |
12/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 6761 |
18/04/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| 6923 |
20/04/2018 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7070 |
24/04/2018 |
OI S A |
372,20 |
372,20 |
372,20 |
| 7083 |
24/04/2018 |
OI S A |
225,42 |
225,42 |
225,42 |
| 7453 |
26/04/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7459 |
26/04/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| Sub-total |
9.653,81 |
9.653,81 |
9.653,81 |
