Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3787 |
02/03/2018 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO |
1.906,77 |
1.906,77 |
1.906,77 |
| 3795 |
02/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 3911 |
05/03/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4027 |
06/03/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
| 4034 |
06/03/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4281 |
12/03/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4349 |
12/03/2018 |
SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| 4352 |
12/03/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4372 |
12/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4607 |
15/03/2018 |
MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4661 |
16/03/2018 |
OI S A |
273,55 |
273,55 |
273,55 |
| 4712 |
16/03/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 4721 |
16/03/2018 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 4858 |
21/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| 4935 |
22/03/2018 |
OI S A |
465,20 |
465,20 |
465,20 |
| 4947 |
22/03/2018 |
OI S A |
251,58 |
251,58 |
251,58 |
| 4991 |
23/03/2018 |
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 5339 |
27/03/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5342 |
27/03/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5382 |
27/03/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
12.383,08 |
12.383,08 |
12.383,08 |
