Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21604 |
27/11/2018 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
258,24 |
258,24 |
258,24 |
| 21661 |
27/11/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
234,80 |
234,80 |
234,80 |
| 21904 |
03/12/2018 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 22528 |
13/12/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 22561 |
14/12/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
392,50 |
392,50 |
392,50 |
| 23171 |
20/12/2018 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
156,60 |
156,60 |
156,60 |
| 23174 |
20/12/2018 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
503,90 |
503,90 |
503,90 |
| 23180 |
20/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
730,58 |
730,58 |
730,58 |
| 23186 |
20/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
174,72 |
174,72 |
174,72 |
| 23188 |
20/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
| 23196 |
20/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.076,77 |
1.076,77 |
1.076,77 |
| 23207 |
20/12/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
203,68 |
203,68 |
203,68 |
| 23210 |
20/12/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
101,43 |
101,43 |
101,43 |
| 23213 |
20/12/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
59,66 |
59,66 |
59,66 |
| 23217 |
20/12/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
119,32 |
119,32 |
119,32 |
| 23218 |
20/12/2018 |
A A MAZZONETTO ME |
393,70 |
393,70 |
393,70 |
| 23220 |
20/12/2018 |
A A MAZZONETTO ME |
179,23 |
179,23 |
179,23 |
| 23223 |
20/12/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
642,89 |
642,89 |
642,89 |
| Sub-total |
5.634,17 |
5.634,17 |
5.634,17 |
| Total |
122.156,55 |
122.156,55 |
122.156,55 |
