Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11824 |
03/07/2018 |
DANIELA BALDISSERA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 11825 |
03/07/2018 |
CRISTIANO BECKER |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 11887 |
04/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 11916 |
04/07/2018 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| 11917 |
04/07/2018 |
A L MARION ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11929 |
04/07/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11930 |
04/07/2018 |
DEIVIS SEPP ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11935 |
05/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
16.948,80 |
16.948,80 |
16.948,80 |
| 11938 |
05/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 11958 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,22 |
21,22 |
21,22 |
| 11963 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
68,26 |
68,26 |
68,26 |
| 11969 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
67,63 |
67,63 |
67,63 |
| 11972 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
166,80 |
166,80 |
166,80 |
| 12044 |
05/07/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
| 12063 |
06/07/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12075 |
09/07/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12076 |
09/07/2018 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12090 |
09/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 12095 |
09/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 12098 |
09/07/2018 |
OI S. A. |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| Sub-total |
34.234,09 |
34.234,09 |
34.234,09 |
