Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20198 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
20230 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
20233 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
20253 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
767,31 |
767,31 |
767,31 |
20257 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.511,79 |
2.511,79 |
2.511,79 |
20278 |
05/11/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
20320 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
60,99 |
60,99 |
60,99 |
20337 |
05/11/2018 |
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
25.047,00 |
25.047,00 |
25.047,00 |
20448 |
06/11/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
20468 |
06/11/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
20490 |
07/11/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
20524 |
08/11/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
20525 |
08/11/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
20617 |
12/11/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
20729 |
13/11/2018 |
AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
20742 |
14/11/2018 |
OI S. A. |
673,19 |
673,19 |
673,19 |
20752 |
14/11/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
20788 |
16/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
20790 |
16/11/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
20792 |
16/11/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.685,50 |
1.685,50 |
1.685,50 |
Sub-total |
38.681,56 |
38.681,56 |
38.681,56 |