Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21764 |
29/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
| 21800 |
30/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.608,74 |
2.608,74 |
2.608,74 |
| 21869 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
88,45 |
88,45 |
88,45 |
| 21888 |
30/11/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.182,50 |
1.182,50 |
1.182,50 |
| 21890 |
30/11/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21900 |
30/11/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
| 21921 |
03/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 21936 |
03/12/2018 |
OI S. A. |
59,20 |
59,20 |
59,20 |
| 22233 |
11/12/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 22234 |
11/12/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 22235 |
11/12/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 22237 |
11/12/2018 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 22421 |
11/12/2018 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 22422 |
11/12/2018 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 22423 |
11/12/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 22424 |
11/12/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 22425 |
11/12/2018 |
CLENIO MILANI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22426 |
11/12/2018 |
TRATORCHAP COMERCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E SERVIÇOS |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 22427 |
11/12/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 22428 |
11/12/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
12.223,44 |
12.223,44 |
12.223,44 |
