Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3528 |
27/02/2018 |
OI S A |
71,10 |
71,10 |
71,10 |
| 3533 |
27/02/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.541,87 |
1.541,87 |
1.541,87 |
| 3549 |
27/02/2018 |
GERSON SZYDLOVSKI 00023814004 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3581 |
27/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3587 |
27/02/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3604 |
27/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,49 |
60,49 |
60,49 |
| 3607 |
27/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
427,08 |
427,08 |
427,08 |
| 3645 |
27/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
232,82 |
232,82 |
232,82 |
| 3647 |
27/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
299,19 |
299,19 |
299,19 |
| 3733 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
219,79 |
219,79 |
219,79 |
| 3734 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
57,07 |
57,07 |
57,07 |
| 3735 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
547,20 |
547,20 |
547,20 |
| 3744 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
167,23 |
167,23 |
167,23 |
| 3765 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
140,35 |
140,35 |
140,35 |
| 3801 |
02/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 3839 |
05/03/2018 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 3850 |
05/03/2018 |
LUIZ ANTONIO CANTARELLI |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 3995 |
05/03/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4039 |
06/03/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
| 4040 |
06/03/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| Sub-total |
10.933,11 |
10.933,11 |
10.933,11 |
