Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5634 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.206,98 |
1.206,98 |
1.206,98 |
| 5700 |
29/03/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 5707 |
29/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 5765 |
02/04/2018 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5835 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
334,66 |
334,66 |
334,66 |
| 5836 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
116,06 |
116,06 |
116,06 |
| 5837 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
406,66 |
406,66 |
406,66 |
| 5846 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
320,11 |
320,11 |
320,11 |
| 5867 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
313,20 |
313,20 |
313,20 |
| 5889 |
04/04/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5938 |
04/04/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.077,18 |
1.077,18 |
1.077,18 |
| 5961 |
04/04/2018 |
DANILO A GREGORY ME |
20.250,00 |
20.250,00 |
20.250,00 |
| 5993 |
05/04/2018 |
EVERALDO MARKOSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6011 |
05/04/2018 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6017 |
05/04/2018 |
SERGIO DA ROCHA 42229677004 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 6284 |
11/04/2018 |
CRISTIAN GAUSMANN 02410358055 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6334 |
11/04/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6336 |
11/04/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6383 |
11/04/2018 |
GILMAR LEITE 55700543087 |
285,71 |
285,71 |
285,71 |
| 6427 |
12/04/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
488,50 |
488,50 |
488,50 |
| Sub-total |
31.761,98 |
31.761,98 |
31.761,98 |
