Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7795 |
03/05/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 7803 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7804 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
145,92 |
145,92 |
145,92 |
| 7805 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
459,17 |
459,17 |
459,17 |
| 7814 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 7834 |
03/05/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
254,64 |
254,64 |
254,64 |
| 7861 |
04/05/2018 |
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 8064 |
07/05/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8215 |
08/05/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
912,17 |
912,17 |
912,17 |
| 8263 |
09/05/2018 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8312 |
09/05/2018 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 8313 |
09/05/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 8348 |
10/05/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 8446 |
14/05/2018 |
METALÚRGICA VOLTA GRANDE LTDA - ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 8475 |
14/05/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.213,65 |
2.213,65 |
2.213,65 |
| 8488 |
14/05/2018 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8560 |
15/05/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 8631 |
16/05/2018 |
ODAIR JOSE APPELT PEREIRA 98371150091 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8764 |
17/05/2018 |
OI S. A. |
148,32 |
148,32 |
148,32 |
| 8766 |
17/05/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
181,24 |
181,24 |
181,24 |
| Sub-total |
13.457,63 |
13.457,63 |
13.457,63 |
