Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11300 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
630,75 |
630,75 |
630,75 |
| 11302 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
648,12 |
648,12 |
648,12 |
| 11303 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
518,33 |
518,33 |
518,33 |
| 11316 |
26/06/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 11320 |
26/06/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11373 |
26/06/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
85.839,21 |
85.839,21 |
85.839,21 |
| 11391 |
26/06/2018 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11491 |
27/06/2018 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11571 |
28/06/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11781 |
02/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
492,42 |
492,42 |
492,42 |
| 11818 |
03/07/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11881 |
04/07/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11961 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
242,45 |
242,45 |
242,45 |
| 11962 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
404,93 |
404,93 |
404,93 |
| 11971 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
223,49 |
223,49 |
223,49 |
| 11975 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
376,42 |
376,42 |
376,42 |
| 11988 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
243,02 |
243,02 |
243,02 |
| 12039 |
05/07/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12045 |
05/07/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 12099 |
09/07/2018 |
OI S. A. |
140,63 |
140,63 |
140,63 |
| Sub-total |
95.693,77 |
95.693,77 |
95.693,77 |
