Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12919 |
23/07/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 12940 |
23/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
168,38 |
168,38 |
168,38 |
| 12944 |
23/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
85,45 |
85,45 |
85,45 |
| 12948 |
23/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12952 |
23/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 12965 |
23/07/2018 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 12980 |
23/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.869,32 |
2.869,32 |
2.869,32 |
| 13058 |
24/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13431 |
25/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,29 |
97,29 |
97,29 |
| 13435 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
88.629,93 |
88.629,93 |
88.629,93 |
| 13436 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.963,28 |
4.963,28 |
4.963,28 |
| 13491 |
26/07/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.598,10 |
1.598,10 |
1.598,10 |
| 13498 |
26/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
172,24 |
172,24 |
172,24 |
| 13796 |
31/07/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13829 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
69,26 |
69,26 |
69,26 |
| 13830 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
277,92 |
277,92 |
277,92 |
| 13839 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
150,82 |
150,82 |
150,82 |
| 13847 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
246,91 |
246,91 |
246,91 |
| 13860 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
133,73 |
133,73 |
133,73 |
| 13982 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| Sub-total |
103.639,77 |
103.639,77 |
103.639,77 |
