Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16642 |
13/09/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.467,35 |
5.467,35 |
5.467,35 |
| 16877 |
18/09/2018 |
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP |
14.483,00 |
14.483,00 |
14.483,00 |
| 17585 |
25/09/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
20.504,60 |
20.504,60 |
20.504,60 |
| 18563 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
5.501,11 |
5.501,11 |
5.501,11 |
| 18566 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
4.929,93 |
4.929,93 |
4.929,93 |
| 18588 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
864,24 |
864,24 |
864,24 |
| 18591 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.938,20 |
1.938,20 |
1.938,20 |
| 18604 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
366,62 |
366,62 |
366,62 |
| 18607 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
5.121,29 |
5.121,29 |
5.121,29 |
| 18615 |
11/10/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
214,78 |
214,78 |
214,78 |
| 19154 |
22/10/2018 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 19166 |
23/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.192,43 |
2.192,43 |
2.192,43 |
| 19171 |
23/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.304,05 |
1.304,05 |
1.304,05 |
| 19174 |
23/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
933,21 |
933,21 |
933,21 |
| 19790 |
29/10/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.625,12 |
1.625,12 |
1.625,12 |
| 19903 |
30/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
378,72 |
378,72 |
378,72 |
| 19904 |
30/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
26,34 |
26,34 |
26,34 |
| 19905 |
30/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
391,90 |
391,90 |
391,90 |
| 19907 |
30/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
522,83 |
522,83 |
522,83 |
| 19941 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| Sub-total |
68.624,72 |
68.624,72 |
68.624,72 |
