Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20920 |
20/11/2018 |
OI S. A. |
377,84 |
377,84 |
377,84 |
| 20931 |
20/11/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 20941 |
20/11/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 21014 |
21/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
217,88 |
217,88 |
217,88 |
| 21023 |
21/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,17 |
111,17 |
111,17 |
| 21024 |
21/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
49,93 |
49,93 |
49,93 |
| 21041 |
21/11/2018 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 21078 |
22/11/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.295,11 |
2.295,11 |
2.295,11 |
| 21495 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.856,22 |
2.856,22 |
2.856,22 |
| 21496 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.272,12 |
1.272,12 |
1.272,12 |
| 21533 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.460,92 |
1.460,92 |
1.460,92 |
| 21552 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
164,98 |
164,98 |
164,98 |
| 21557 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
124,36 |
124,36 |
124,36 |
| 21560 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
81,10 |
81,10 |
81,10 |
| 21590 |
27/11/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21692 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 21695 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 21713 |
28/11/2018 |
DANILO A GREGORY ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 21779 |
29/11/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 21842 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
339,05 |
339,05 |
339,05 |
| Sub-total |
14.664,68 |
14.664,68 |
14.664,68 |
