Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6911 |
16/04/2019 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
6920 |
16/04/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
6934 |
16/04/2019 |
BENTO RUVIARO ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
6935 |
16/04/2019 |
BENTO RUVIARO ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
6941 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
62,40 |
62,40 |
62,40 |
6942 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
85,16 |
85,16 |
85,16 |
6944 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,85 |
90,85 |
90,85 |
6946 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
142,98 |
142,98 |
142,98 |
6981 |
16/04/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
50,57 |
50,57 |
50,57 |
6986 |
16/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
6990 |
16/04/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
6992 |
16/04/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
198,44 |
198,44 |
198,44 |
7000 |
16/04/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
7009 |
16/04/2019 |
ALBGRAF FORMULÁRIOS COTINUOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7013 |
16/04/2019 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
1.650,20 |
1.650,20 |
1.650,20 |
7058 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
7059 |
17/04/2019 |
RETIFICA L C LTDA ME |
6.082,57 |
6.082,57 |
6.082,57 |
7085 |
17/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
7089 |
17/04/2019 |
BENTO RUVIARO ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
7094 |
17/04/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
186,20 |
186,20 |
186,20 |
Sub-total |
14.111,37 |
14.111,37 |
14.111,37 |