Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7836 |
24/04/2019 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7837 |
24/04/2019 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 7865 |
24/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7867 |
24/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 7868 |
24/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7903 |
24/04/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 7906 |
24/04/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 7908 |
24/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7972 |
25/04/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.123,00 |
1.123,00 |
1.123,00 |
| 7991 |
25/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
228,30 |
228,30 |
228,30 |
| 7992 |
25/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
122,83 |
122,83 |
122,83 |
| 7993 |
25/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 7995 |
25/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 8019 |
25/04/2019 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 8024 |
25/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.723,05 |
4.723,05 |
4.723,05 |
| 8026 |
25/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.442,93 |
1.442,93 |
1.442,93 |
| 8055 |
25/04/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
| 8085 |
26/04/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
994,80 |
994,80 |
994,80 |
| 8120 |
29/04/2019 |
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
1.843,54 |
1.843,54 |
1.843,54 |
| 8121 |
29/04/2019 |
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
22.173,35 |
22.173,35 |
22.173,35 |
