Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17727 |
11/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
17743 |
11/09/2019 |
CLENIO MILANI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
17751 |
11/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
17801 |
11/09/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
17803 |
11/09/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
17807 |
11/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17813 |
12/09/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
121,42 |
121,42 |
121,42 |
17816 |
12/09/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
17818 |
12/09/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
83,39 |
83,39 |
83,39 |
17847 |
12/09/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
17852 |
12/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
433,69 |
433,69 |
433,69 |
17854 |
12/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
909,50 |
909,50 |
909,50 |
17856 |
12/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
714,50 |
714,50 |
714,50 |
17859 |
12/09/2019 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
17875 |
12/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
3.753,54 |
3.753,54 |
3.753,54 |
17882 |
12/09/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
17887 |
12/09/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
17900 |
12/09/2019 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
17902 |
12/09/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
17903 |
12/09/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
Sub-total |
19.751,04 |
19.751,04 |
19.751,04 |