Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22201 |
05/11/2019 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 22202 |
05/11/2019 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 22203 |
05/11/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 22219 |
05/11/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22315 |
06/11/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 22843 |
21/11/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22844 |
21/11/2019 |
ALCA AMBIENTAL LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 22847 |
21/11/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 22848 |
21/11/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 22849 |
21/11/2019 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.913,00 |
1.913,00 |
1.913,00 |
| 22993 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
246,33 |
246,33 |
246,33 |
| 22994 |
22/11/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23006 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
109,60 |
109,60 |
109,60 |
| 23058 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
108,69 |
108,69 |
108,69 |
| 23059 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
92,89 |
92,89 |
92,89 |
| 23085 |
22/11/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 23100 |
22/11/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23479 |
26/11/2019 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 23480 |
26/11/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 23538 |
26/11/2019 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
17.956,51 |
17.956,51 |
17.956,51 |
