Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21291 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.786,51 |
1.786,51 |
1.786,51 |
| 21319 |
28/10/2019 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21727 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 21734 |
30/10/2019 |
VIVO S.A. |
1.445,11 |
1.445,11 |
1.445,11 |
| 21799 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
9,35 |
9,35 |
9,35 |
| 21818 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
46,85 |
46,85 |
46,85 |
| 21869 |
31/10/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21935 |
31/10/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 21936 |
31/10/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 21937 |
31/10/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 21978 |
31/10/2019 |
DATARECOVER RECUPERADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 21979 |
31/10/2019 |
M P MEZZAROBA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 21981 |
31/10/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21982 |
31/10/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22021 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
208,17 |
208,17 |
208,17 |
| 22058 |
01/11/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 22059 |
01/11/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 22060 |
01/11/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 22094 |
01/11/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 22118 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| Sub-total |
15.231,24 |
15.231,24 |
15.231,24 |
