Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22964 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
228,25 |
228,25 |
228,25 |
| 22977 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
59,31 |
59,31 |
59,31 |
| 22985 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
179,81 |
179,81 |
179,81 |
| 22990 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
246,35 |
246,35 |
246,35 |
| 22991 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
246,35 |
246,35 |
246,35 |
| 23098 |
22/11/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23110 |
25/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.253,92 |
6.253,92 |
6.253,92 |
| 23489 |
26/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 23503 |
26/11/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
28.475,10 |
28.475,10 |
28.475,10 |
| 23504 |
26/11/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.594,61 |
1.594,61 |
1.594,61 |
| 23520 |
26/11/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
203,47 |
203,47 |
203,47 |
| 23521 |
26/11/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 23522 |
26/11/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
46,53 |
46,53 |
46,53 |
| 23523 |
26/11/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 23588 |
27/11/2019 |
CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 23646 |
28/11/2019 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 23737 |
29/11/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| 23753 |
29/11/2019 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 23762 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 23780 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
| Sub-total |
48.521,60 |
48.521,60 |
48.521,60 |
