Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23781 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
20,30 |
20,30 |
20,30 |
| 23784 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 23794 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 23844 |
02/12/2019 |
VIVO S.A. |
1.664,53 |
1.664,53 |
1.664,53 |
| 23859 |
02/12/2019 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 23885 |
03/12/2019 |
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 23899 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 23941 |
05/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,66 |
161,66 |
161,66 |
| 23950 |
06/12/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 23958 |
06/12/2019 |
CARLOS AUGUSTO MANFIO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 23978 |
06/12/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
47,81 |
47,81 |
47,81 |
| 23979 |
06/12/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
| 23984 |
06/12/2019 |
OI S. A. |
590,68 |
590,68 |
590,68 |
| 23985 |
06/12/2019 |
OI S. A. |
64,62 |
64,62 |
64,62 |
| 24194 |
09/12/2019 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
72,62 |
72,62 |
72,62 |
| 24325 |
13/12/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 24376 |
16/12/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 24404 |
17/12/2019 |
ALMERINDA MARTINS DA SILVA 42247659004 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 24492 |
18/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.587,36 |
1.587,36 |
1.587,36 |
| 24500 |
18/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.610,45 |
1.610,45 |
1.610,45 |
| Sub-total |
18.883,13 |
18.883,13 |
18.883,13 |
