Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22121 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 22217 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 22218 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
109,20 |
109,20 |
109,20 |
| 22221 |
05/11/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 22222 |
05/11/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22360 |
07/11/2019 |
MARTIMIANA DA COSTA |
1.842,30 |
1.842,30 |
1.842,30 |
| 22667 |
13/11/2019 |
SIDINEI DA SILVA MACEDO 02826028014 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 22961 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
178,10 |
178,10 |
178,10 |
| 22969 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
295,54 |
295,54 |
295,54 |
| 23485 |
26/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 23537 |
26/11/2019 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 23577 |
27/11/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
| 23578 |
27/11/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
88,16 |
88,16 |
88,16 |
| 23651 |
28/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 23748 |
29/11/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 23760 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
341,40 |
341,40 |
341,40 |
| 23889 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 23913 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
| 23982 |
06/12/2019 |
OI S. A. |
235,35 |
235,35 |
235,35 |
| 24195 |
09/12/2019 |
OI S. A. |
321,37 |
321,37 |
321,37 |
| Sub-total |
6.380,58 |
6.380,58 |
6.380,58 |
