Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20206 |
10/10/2019 |
J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
20222 |
10/10/2019 |
RONALDO ZATTI |
674,04 |
674,04 |
674,04 |
20472 |
15/10/2019 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
20661 |
18/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
54,60 |
54,60 |
54,60 |
20664 |
18/10/2019 |
VALDAIR PANOSSO ME |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
20800 |
21/10/2019 |
MARTIMIANA DA COSTA |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
20832 |
21/10/2019 |
OI S. A. |
201,53 |
201,53 |
201,53 |
20839 |
21/10/2019 |
OI S. A. |
331,60 |
331,60 |
331,60 |
20890 |
21/10/2019 |
SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
21065 |
23/10/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
21267 |
28/10/2019 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
21272 |
28/10/2019 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
21309 |
28/10/2019 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
341,54 |
341,54 |
341,54 |
21692 |
30/10/2019 |
ROSANGELA FERIGOLLO BINOTTO 59217006068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
21711 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
21778 |
30/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
21792 |
30/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
460,80 |
460,80 |
460,80 |
22003 |
31/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
22069 |
01/11/2019 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
22113 |
04/11/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Sub-total |
10.228,71 |
10.228,71 |
10.228,71 |