Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5596 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
217,61 |
217,61 |
217,61 |
5605 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
797,21 |
797,21 |
797,21 |
5611 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
666,43 |
666,43 |
666,43 |
5612 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
86,58 |
86,58 |
86,58 |
5621 |
27/03/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
5626 |
27/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
5628 |
27/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
5631 |
27/03/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
5632 |
27/03/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
5651 |
27/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5654 |
27/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
5688 |
27/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
5689 |
27/03/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
5696 |
27/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
5767 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
505,52 |
505,52 |
505,52 |
5792 |
28/03/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
5802 |
28/03/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5809 |
28/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
5811 |
28/03/2019 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5826 |
28/03/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
Sub-total |
9.593,35 |
9.593,35 |
9.593,35 |