Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12550 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12615 |
28/06/2019 |
SANDRO PORNOLDO 87119510010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 13101 |
04/07/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 13178 |
05/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.273,58 |
4.273,58 |
4.273,58 |
| 13389 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13390 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13393 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13394 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13398 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13513 |
11/07/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
| 13605 |
15/07/2019 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 13647 |
15/07/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
| 13854 |
18/07/2019 |
OI S. A. |
82,17 |
82,17 |
82,17 |
| 13921 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.772,41 |
10.772,41 |
10.772,41 |
| 13994 |
19/07/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 14087 |
22/07/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 14212 |
24/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.102,16 |
1.102,16 |
1.102,16 |
| 14308 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 14962 |
01/08/2019 |
SANDRO PORNOLDO 87119510010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 15138 |
05/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| Sub-total |
25.343,57 |
25.343,57 |
25.343,57 |
