Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15234 |
06/08/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 15275 |
06/08/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15763 |
15/08/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 16069 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
85,63 |
85,63 |
85,63 |
| 16145 |
20/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.172,96 |
9.172,96 |
9.172,96 |
| 16222 |
20/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.863,77 |
4.863,77 |
4.863,77 |
| 16224 |
20/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
436,30 |
436,30 |
436,30 |
| 16280 |
21/08/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 16287 |
21/08/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16291 |
21/08/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16887 |
27/08/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 16895 |
28/08/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16976 |
28/08/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 17194 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| 17311 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17646 |
09/09/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 17897 |
12/09/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 18035 |
17/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18039 |
17/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18040 |
17/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
28.002,91 |
28.002,91 |
28.002,91 |
