Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18092 |
17/09/2019 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 18108 |
17/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18229 |
18/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.242,65 |
10.242,65 |
10.242,65 |
| 18290 |
18/09/2019 |
OI S. A. |
87,54 |
87,54 |
87,54 |
| 19038 |
25/09/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 19064 |
25/09/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 19104 |
26/09/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.356,00 |
1.356,00 |
1.356,00 |
| 19128 |
26/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19498 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| 20404 |
15/10/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20407 |
15/10/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20413 |
15/10/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20833 |
21/10/2019 |
OI S. A. |
87,54 |
87,54 |
87,54 |
| 20938 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.376,27 |
10.376,27 |
10.376,27 |
| 21728 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 21855 |
31/10/2019 |
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 22286 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22291 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22292 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22469 |
08/11/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| Sub-total |
29.546,50 |
29.546,50 |
29.546,50 |
