Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3919 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
24,40 |
24,40 |
24,40 |
| 3935 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.665,94 |
1.665,94 |
1.665,94 |
| 3941 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 3943 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 3948 |
27/02/2019 |
SOMPO SEGUROS S A |
1.554,92 |
1.554,92 |
1.554,92 |
| 3966 |
27/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
| 4051 |
01/03/2019 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4065 |
06/03/2019 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
1.387,70 |
1.387,70 |
1.387,70 |
| 4070 |
06/03/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4072 |
06/03/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4085 |
06/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4140 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,95 |
61,95 |
61,95 |
| 4209 |
07/03/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 4216 |
07/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.448,78 |
2.448,78 |
2.448,78 |
| 4222 |
07/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.247,66 |
1.247,66 |
1.247,66 |
| 4228 |
07/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
276,09 |
276,09 |
276,09 |
| 4244 |
07/03/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4249 |
07/03/2019 |
OI S. A. |
61,23 |
61,23 |
61,23 |
| 4260 |
07/03/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4267 |
08/03/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
14.817,75 |
14.817,75 |
14.817,75 |
