Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8530 |
03/05/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8547 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 8548 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 8583 |
06/05/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
149,40 |
149,40 |
149,40 |
| 8593 |
06/05/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 8617 |
07/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 8629 |
07/05/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 8717 |
08/05/2019 |
VALDAIR PANOSSO ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8723 |
08/05/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8726 |
08/05/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8771 |
08/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.303,13 |
2.303,13 |
2.303,13 |
| 8772 |
08/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.303,13 |
2.303,13 |
2.303,13 |
| 8788 |
08/05/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 8789 |
08/05/2019 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8807 |
09/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8817 |
09/05/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8823 |
09/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8882 |
09/05/2019 |
AIRTON MANOEL LOPES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8883 |
09/05/2019 |
AIRTON MANOEL LOPES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8906 |
10/05/2019 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
12.837,72 |
12.837,72 |
12.837,72 |
