Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10110 |
27/05/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10114 |
27/05/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
150,55 |
150,55 |
150,55 |
| 10115 |
27/05/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10120 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
336,73 |
336,73 |
336,73 |
| 10122 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
94,33 |
94,33 |
94,33 |
| 10126 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
969,41 |
969,41 |
969,41 |
| 10136 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.052,29 |
1.052,29 |
1.052,29 |
| 10142 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
314,76 |
314,76 |
314,76 |
| 10171 |
28/05/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10173 |
28/05/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 10176 |
28/05/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10206 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.917,11 |
1.917,11 |
1.917,11 |
| 10211 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
573,49 |
573,49 |
573,49 |
| 10351 |
29/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10354 |
29/05/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.122,00 |
2.122,00 |
2.122,00 |
| 10364 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10366 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10370 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10402 |
30/05/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.347,50 |
1.347,50 |
1.347,50 |
| 10576 |
31/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| Sub-total |
11.975,13 |
11.975,13 |
11.975,13 |
