Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10662 |
03/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| 10665 |
03/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.620,43 |
1.620,43 |
1.620,43 |
| 10705 |
03/06/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10707 |
03/06/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 10748 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
77,20 |
77,20 |
77,20 |
| 10774 |
03/06/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10786 |
03/06/2019 |
OI S. A. |
243,48 |
243,48 |
243,48 |
| 10787 |
03/06/2019 |
OI S. A. |
64,32 |
64,32 |
64,32 |
| 10793 |
03/06/2019 |
RONALDO ZATTI |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 10797 |
03/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 10819 |
03/06/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10823 |
03/06/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10913 |
05/06/2019 |
CLENIO MILANI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10920 |
05/06/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
| 10946 |
05/06/2019 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10958 |
05/06/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10971 |
06/06/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 10973 |
06/06/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10974 |
06/06/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 10996 |
06/06/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
11.613,71 |
11.613,71 |
11.613,71 |
