Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12579 |
28/06/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12722 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12763 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 12769 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
127,26 |
127,26 |
127,26 |
| 12770 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
118,17 |
118,17 |
118,17 |
| 12787 |
02/07/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 12821 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
66,65 |
66,65 |
66,65 |
| 12848 |
03/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
229,50 |
229,50 |
229,50 |
| 12850 |
03/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
39,98 |
39,98 |
39,98 |
| 12953 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 12954 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 13080 |
04/07/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13091 |
04/07/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13103 |
04/07/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 13104 |
04/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
349,36 |
349,36 |
349,36 |
| 13110 |
04/07/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 13111 |
04/07/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13175 |
05/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7.087,40 |
7.087,40 |
7.087,40 |
| 13181 |
05/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.550,95 |
2.550,95 |
2.550,95 |
| 13183 |
05/07/2019 |
OI S. A. |
61,70 |
61,70 |
61,70 |
| Sub-total |
19.258,03 |
19.258,03 |
19.258,03 |
