Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5606 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,96 |
81,96 |
81,96 |
| 5608 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.415,15 |
1.415,15 |
1.415,15 |
| 5609 |
27/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
419,99 |
419,99 |
419,99 |
| 5663 |
27/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
119,79 |
119,79 |
119,79 |
| 5743 |
28/03/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.705,07 |
3.705,07 |
3.705,07 |
| 5814 |
28/03/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 5900 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
182,55 |
182,55 |
182,55 |
| 5977 |
29/03/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 5994 |
29/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| 6013 |
29/03/2019 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 6159 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 6160 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 6163 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 6164 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6165 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6166 |
03/04/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 6240 |
04/04/2019 |
DETRAN RS |
16,71 |
16,71 |
16,71 |
| 6241 |
04/04/2019 |
DETRAN RS |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| 6704 |
12/04/2019 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
231,41 |
231,41 |
231,41 |
| 6705 |
12/04/2019 |
DANIELA MACAGNAN POSTAY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.638,24 |
11.638,24 |
11.638,24 |
