Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2938 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 2941 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 3431 |
22/02/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
736,81 |
736,81 |
736,81 |
| 3507 |
25/02/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 3755 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.384,70 |
3.384,70 |
3.384,70 |
| 3764 |
27/02/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 3900 |
27/02/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 3910 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3911 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3912 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3920 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
615,74 |
615,74 |
615,74 |
| 3926 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.266,56 |
1.266,56 |
1.266,56 |
| 3928 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
82,83 |
82,83 |
82,83 |
| 3940 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 3942 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 3945 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 3951 |
27/02/2019 |
SOMPO SEGUROS S A |
1.309,17 |
1.309,17 |
1.309,17 |
| 4126 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
219,95 |
219,95 |
219,95 |
| 4188 |
07/03/2019 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
1.243,00 |
1.243,00 |
1.243,00 |
| 4227 |
07/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
| Sub-total |
14.286,42 |
14.286,42 |
14.286,42 |
