Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7425 |
23/04/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
8048 |
25/04/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
105,78 |
105,78 |
105,78 |
8112 |
29/04/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
8114 |
29/04/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
8144 |
29/04/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
194,58 |
194,58 |
194,58 |
8152 |
29/04/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.363,75 |
4.363,75 |
4.363,75 |
8160 |
29/04/2019 |
OI S. A. |
292,95 |
292,95 |
292,95 |
8199 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
196,15 |
196,15 |
196,15 |
8549 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
8550 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
8553 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
8555 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
8556 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
8557 |
06/05/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
8599 |
06/05/2019 |
DETRAN RS |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
8616 |
07/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
8740 |
08/05/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
8812 |
09/05/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
8949 |
13/05/2019 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
242,58 |
242,58 |
242,58 |
9178 |
15/05/2019 |
OI S. A. |
102,13 |
102,13 |
102,13 |
Sub-total |
10.563,19 |
10.563,19 |
10.563,19 |