Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11353 |
17/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
54,78 |
54,78 |
54,78 |
| 11369 |
17/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,49 |
82,49 |
82,49 |
| 11464 |
18/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
728,17 |
728,17 |
728,17 |
| 11465 |
18/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
82,91 |
82,91 |
82,91 |
| 11467 |
18/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
466,91 |
466,91 |
466,91 |
| 11494 |
18/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.512,56 |
1.512,56 |
1.512,56 |
| 11531 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
257,54 |
257,54 |
257,54 |
| 11535 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
145,23 |
145,23 |
145,23 |
| 11538 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
69,31 |
69,31 |
69,31 |
| 12099 |
25/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.226,99 |
1.226,99 |
1.226,99 |
| 12109 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12110 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12111 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 12112 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12125 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 12130 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 12314 |
27/06/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.187,10 |
5.187,10 |
5.187,10 |
| 12342 |
27/06/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 12405 |
27/06/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12417 |
28/06/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
209,07 |
209,07 |
209,07 |
| Sub-total |
14.389,77 |
14.389,77 |
14.389,77 |
