Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12448 |
28/06/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 12450 |
28/06/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12491 |
28/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
| 12497 |
28/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
133,01 |
133,01 |
133,01 |
| 12499 |
28/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.015,55 |
1.015,55 |
1.015,55 |
| 12509 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
143,99 |
143,99 |
143,99 |
| 12542 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,96 |
44,96 |
44,96 |
| 12545 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12764 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 12768 |
02/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
| 12774 |
02/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 12808 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
318,10 |
318,10 |
318,10 |
| 12844 |
03/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
14,93 |
14,93 |
14,93 |
| 12946 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 12947 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12948 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12949 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12950 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 12952 |
03/07/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13177 |
05/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
348,71 |
348,71 |
348,71 |
| Sub-total |
4.634,17 |
4.634,17 |
4.634,17 |
