Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13963 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
548,90 |
548,90 |
548,90 |
14061 |
22/07/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
14148 |
23/07/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
14157 |
23/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
14213 |
24/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
203,25 |
203,25 |
203,25 |
14235 |
24/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
14673 |
26/07/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
14684 |
26/07/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
14732 |
29/07/2019 |
OI S. A. |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
14739 |
29/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
132,93 |
132,93 |
132,93 |
14743 |
29/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
89,32 |
89,32 |
89,32 |
14744 |
29/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.255,54 |
1.255,54 |
1.255,54 |
14763 |
30/07/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
14813 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
14923 |
31/07/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.763,45 |
5.763,45 |
5.763,45 |
14981 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
15115 |
05/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,29 |
79,29 |
79,29 |
15209 |
05/08/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
15213 |
06/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
52,62 |
52,62 |
52,62 |
15216 |
06/08/2019 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
778,66 |
778,66 |
778,66 |
Sub-total |
15.301,77 |
15.301,77 |
15.301,77 |