Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16061 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
210,35 |
210,35 |
210,35 |
16062 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
350,77 |
350,77 |
350,77 |
16101 |
20/08/2019 |
M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
16111 |
20/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,14 |
91,14 |
91,14 |
16225 |
20/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
177,73 |
177,73 |
177,73 |
16336 |
22/08/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
16358 |
23/08/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
16904 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.178,49 |
1.178,49 |
1.178,49 |
16907 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
162,95 |
162,95 |
162,95 |
17136 |
30/08/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.665,65 |
4.665,65 |
4.665,65 |
17137 |
30/08/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
17139 |
30/08/2019 |
OI S. A. |
310,52 |
310,52 |
310,52 |
17182 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
17237 |
02/09/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.129,28 |
3.129,28 |
3.129,28 |
17349 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
17350 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
17351 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
17352 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
17355 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
17357 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
Sub-total |
15.825,60 |
15.825,60 |
15.825,60 |