Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16061 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
210,35 |
210,35 |
210,35 |
| 16062 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
350,77 |
350,77 |
350,77 |
| 16101 |
20/08/2019 |
M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 16111 |
20/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,14 |
91,14 |
91,14 |
| 16225 |
20/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
177,73 |
177,73 |
177,73 |
| 16336 |
22/08/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
| 16358 |
23/08/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 16904 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.178,49 |
1.178,49 |
1.178,49 |
| 16907 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
162,95 |
162,95 |
162,95 |
| 17136 |
30/08/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.665,65 |
4.665,65 |
4.665,65 |
| 17137 |
30/08/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 17139 |
30/08/2019 |
OI S. A. |
310,52 |
310,52 |
310,52 |
| 17182 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 17237 |
02/09/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.129,28 |
3.129,28 |
3.129,28 |
| 17349 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 17350 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 17351 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 17352 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 17355 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 17357 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| Sub-total |
15.825,60 |
15.825,60 |
15.825,60 |
