Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18401 |
19/09/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
145,83 |
145,83 |
145,83 |
| 18893 |
24/09/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19070 |
25/09/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,87 |
196,87 |
196,87 |
| 19160 |
27/09/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 19222 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.763,45 |
5.763,45 |
5.763,45 |
| 19228 |
30/09/2019 |
ASSOCIACAO MUN ZONA PRODUCAO |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 19287 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
196,93 |
196,93 |
196,93 |
| 19295 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.540,15 |
1.540,15 |
1.540,15 |
| 19296 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
94,17 |
94,17 |
94,17 |
| 19316 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
211,95 |
211,95 |
211,95 |
| 19422 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 19475 |
01/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
54,60 |
54,60 |
54,60 |
| 19512 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 19516 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 19517 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 19518 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 19520 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 19521 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 19654 |
04/10/2019 |
CLEOMIR MARIN ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 19736 |
07/10/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
13.823,07 |
13.823,07 |
13.823,07 |
