Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22145 |
05/11/2019 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 22214 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
54,60 |
54,60 |
54,60 |
| 22346 |
07/11/2019 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
16.214,38 |
16.214,38 |
16.214,38 |
| 22355 |
07/11/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22399 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
106,74 |
106,74 |
106,74 |
| 22400 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,38 |
65,38 |
65,38 |
| 22408 |
07/11/2019 |
OI S. A. |
255,63 |
255,63 |
255,63 |
| 22521 |
08/11/2019 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
310,22 |
310,22 |
310,22 |
| 22533 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 22534 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 22535 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 22536 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 22538 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 22539 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 22957 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
119,11 |
119,11 |
119,11 |
| 22967 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
171,33 |
171,33 |
171,33 |
| 22971 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
302,56 |
302,56 |
302,56 |
| 22972 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
74,01 |
74,01 |
74,01 |
| 23023 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
48,48 |
48,48 |
48,48 |
| 23035 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
305,47 |
305,47 |
305,47 |
| Sub-total |
19.315,62 |
19.315,62 |
19.315,62 |
