Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22409 |
03/11/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 22678 |
04/11/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 22687 |
04/11/2020 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 22701 |
04/11/2020 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 22712 |
04/11/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22817 |
06/11/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 22834 |
06/11/2020 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 22985 |
10/11/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23037 |
10/11/2020 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 23121 |
11/11/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 23244 |
12/11/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 23371 |
13/11/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 23674 |
19/11/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 23861 |
23/11/2020 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 24943 |
02/12/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 25391 |
08/12/2020 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 25407 |
08/12/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25646 |
10/12/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 25793 |
14/12/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| Sub-total |
24.475,00 |
24.475,00 |
24.475,00 |
| Total |
153.029,43 |
153.029,43 |
153.029,43 |
