Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12052 |
12/06/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 12264 |
16/06/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 12693 |
23/06/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 13138 |
24/06/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 13220 |
25/06/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 13268 |
26/06/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 13402 |
30/06/2020 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 13795 |
07/07/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13973 |
10/07/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 14062 |
13/07/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 14118 |
14/07/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14363 |
20/07/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 14594 |
22/07/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 14698 |
23/07/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15135 |
27/07/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15182 |
27/07/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 15233 |
28/07/2020 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15336 |
29/07/2020 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
| 15422 |
30/07/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 15915 |
07/08/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
21.073,50 |
21.073,50 |
21.073,50 |
