Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18070 |
10/09/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 18268 |
14/09/2020 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 18426 |
16/09/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18427 |
16/09/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 18428 |
16/09/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18688 |
18/09/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 18694 |
18/09/2020 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 19930 |
01/10/2020 |
CLEILA LUCIA DOS SANTOS FERRARI 00064302105 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20087 |
05/10/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 20425 |
09/10/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 20520 |
13/10/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 20853 |
16/10/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 21049 |
20/10/2020 |
PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21059 |
20/10/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 21081 |
20/10/2020 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 21268 |
22/10/2020 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 21386 |
23/10/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 21388 |
23/10/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 22022 |
27/10/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 22315 |
29/10/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
22.608,00 |
22.608,00 |
22.608,00 |
