Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 133 |
11/01/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
368,65 |
368,65 |
368,65 |
| 134 |
11/01/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
123,54 |
123,54 |
123,54 |
| 316 |
15/01/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.729,87 |
1.729,87 |
1.729,87 |
| 409 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
79,44 |
79,44 |
79,44 |
| 540 |
20/01/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 826 |
21/01/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
71,96 |
71,96 |
71,96 |
| 827 |
21/01/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
171,74 |
171,74 |
171,74 |
| 830 |
21/01/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
126,88 |
126,88 |
126,88 |
| 935 |
25/01/2021 |
MOISES ANTONIO KAFER |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| 1072 |
26/01/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| 1098 |
26/01/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 1104 |
26/01/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1141 |
27/01/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
455,98 |
455,98 |
455,98 |
| 2085 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
251,70 |
251,70 |
251,70 |
| 2236 |
04/02/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2267 |
05/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
214,54 |
214,54 |
214,54 |
| 2371 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
50,73 |
50,73 |
50,73 |
| 2373 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
154,85 |
154,85 |
154,85 |
| 2398 |
09/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2463 |
09/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| Sub-total |
6.292,78 |
6.292,78 |
6.292,78 |
