Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13771 |
22/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13806 |
23/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
211,08 |
211,08 |
211,08 |
| 13807 |
23/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
112,12 |
112,12 |
112,12 |
| 14226 |
23/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.765,50 |
1.765,50 |
1.765,50 |
| 14316 |
24/06/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 14317 |
24/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.001,50 |
2.001,50 |
2.001,50 |
| 14376 |
24/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 14412 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.944,25 |
3.944,25 |
3.944,25 |
| 14417 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| 14430 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.348,93 |
1.348,93 |
1.348,93 |
| 14439 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.843,64 |
2.843,64 |
2.843,64 |
| 14591 |
28/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 14660 |
29/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 14769 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14824 |
30/06/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 15294 |
06/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 15320 |
06/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
73,75 |
73,75 |
73,75 |
| 15341 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 15418 |
07/07/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15426 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| Sub-total |
17.111,47 |
17.111,47 |
17.111,47 |
