Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2058 |
03/02/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
658,60 |
658,60 |
658,60 |
| 2553 |
10/02/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.721,00 |
1.721,00 |
1.721,00 |
| 2789 |
17/02/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
695,40 |
695,40 |
695,40 |
| 3942 |
25/02/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
702,20 |
702,20 |
702,20 |
| 4317 |
08/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
891,59 |
891,59 |
891,59 |
| 4484 |
10/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.701,35 |
1.701,35 |
1.701,35 |
| 4708 |
15/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
162,54 |
162,54 |
162,54 |
| 4709 |
15/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
123,10 |
123,10 |
123,10 |
| 5271 |
22/03/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
693,80 |
693,80 |
693,80 |
| 6177 |
29/03/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
693,90 |
693,90 |
693,90 |
| 6634 |
05/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
709,60 |
709,60 |
709,60 |
| 6878 |
06/04/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
| 6897 |
06/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 8858 |
26/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
755,70 |
755,70 |
755,70 |
| 9348 |
03/05/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 9489 |
04/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
677,50 |
677,50 |
677,50 |
| 10248 |
12/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
961,20 |
961,20 |
961,20 |
| 10643 |
18/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
953,40 |
953,40 |
953,40 |
| 10664 |
18/05/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
790,60 |
790,60 |
790,60 |
| 13595 |
21/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| Sub-total |
17.795,48 |
17.795,48 |
17.795,48 |
