Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15424 |
07/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.991,31 |
1.991,31 |
1.991,31 |
| 15428 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
779,00 |
779,00 |
779,00 |
| 15453 |
08/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.638,30 |
1.638,30 |
1.638,30 |
| 15454 |
08/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.154,94 |
1.154,94 |
1.154,94 |
| 15455 |
08/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
543,76 |
543,76 |
543,76 |
| 15456 |
08/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
135,29 |
135,29 |
135,29 |
| 15458 |
08/07/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
1.044,04 |
1.044,04 |
1.044,04 |
| 15476 |
08/07/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 15477 |
08/07/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.814,00 |
1.814,00 |
1.814,00 |
| 15478 |
08/07/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 15484 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.719,44 |
6.719,44 |
6.719,44 |
| 15487 |
08/07/2021 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
621,16 |
621,16 |
621,16 |
| 15490 |
08/07/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15507 |
08/07/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
| 15514 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
805,80 |
805,80 |
805,80 |
| 15515 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 15516 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
432,79 |
432,79 |
432,79 |
| 15518 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 15519 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 15524 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| Sub-total |
20.865,93 |
20.865,93 |
20.865,93 |
