Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14409 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.617,35 |
6.617,35 |
6.617,35 |
| 14414 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
585,90 |
585,90 |
585,90 |
| 14415 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 14416 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
653,93 |
653,93 |
653,93 |
| 14429 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.514,66 |
1.514,66 |
1.514,66 |
| 14437 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.501,90 |
11.501,90 |
11.501,90 |
| 14450 |
25/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14538 |
28/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 14568 |
28/06/2021 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14570 |
28/06/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 14586 |
28/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14587 |
28/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 14588 |
28/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| 14593 |
28/06/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14644 |
28/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
653,48 |
653,48 |
653,48 |
| 14707 |
29/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.997,80 |
1.997,80 |
1.997,80 |
| 14754 |
29/06/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
2.039,00 |
2.039,00 |
2.039,00 |
| 14770 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 14774 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
151,50 |
151,50 |
151,50 |
| 14815 |
30/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| Sub-total |
30.587,42 |
30.587,42 |
30.587,42 |
