Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13785 |
23/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
217,93 |
217,93 |
217,93 |
| 13797 |
23/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
683,00 |
683,00 |
683,00 |
| 13833 |
23/06/2021 |
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
2.310,10 |
2.310,10 |
2.310,10 |
| 14196 |
23/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14246 |
24/06/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
763,47 |
763,47 |
763,47 |
| 14249 |
24/06/2021 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14307 |
24/06/2021 |
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 14308 |
24/06/2021 |
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 14311 |
24/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14367 |
24/06/2021 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 14368 |
24/06/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 14369 |
24/06/2021 |
CHARLES QUATRIN |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14370 |
24/06/2021 |
CHARLES QUATRIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14373 |
24/06/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14374 |
24/06/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14378 |
24/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 14379 |
24/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14380 |
24/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14382 |
24/06/2021 |
PERON & SEVERO LTDA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 14402 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| Sub-total |
6.323,50 |
6.323,50 |
6.323,50 |
